{"id":2187,"date":"2018-10-25T11:24:56","date_gmt":"2018-10-25T16:24:56","guid":{"rendered":"https:\/\/plexusintl.com\/?page_id=2187"},"modified":"2023-05-19T16:37:28","modified_gmt":"2023-05-19T21:37:28","slug":"herramientas-de-auditoria-de-sistemas-de-gestion","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/blog\/herramientas-de-auditoria-de-sistemas-de-gestion\/","title":{"rendered":"Herramientas de auditor\u00eda de Sistemas de Gesti\u00f3n"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"2187\" class=\"elementor elementor-2187\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-cb0e10a elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"cb0e10a\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-66 elementor-top-column elementor-element elementor-element-11e6aa9\" data-id=\"11e6aa9\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3fcda1b elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"3fcda1b\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-94e1aa1 elementor-widget elementor-widget-heading\" data-id=\"94e1aa1\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"heading.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t<h2 class=\"elementor-heading-title elementor-size-default\">HERRAMIENTAS DE AUDITOR\u00cdA DE SISTEMAS DE GESTI\u00d3N.<\/h2>\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e71ca9f elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"e71ca9f\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"spacer.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-spacer\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-spacer-inner\"><\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-5817645 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"5817645\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Como mejor pr\u00e1ctica general, un auditor debe preparar documentos de trabajo o herramientas para ayudar a planificar y guiar una auditor\u00eda basada en procesos. Una herramienta de auditor\u00eda aceptable utilizada correctamente agilizar\u00e1 el proceso de auditor\u00eda, centr\u00e1ndose en el desempe\u00f1o y solo en los factores de valor agregado. Si bien no existen requisitos para los documentos o herramientas de trabajo de auditor\u00eda que deba utilizar el auditor, para ser eficaz, la herramienta elegida debe incluir, como m\u00ednimo, lo siguiente:<\/p><ul><li>Nombre del proceso y propietario<\/li><li>Actividades del proceso: enumere de 3 a 7 de las actividades m\u00e1s importantes realizadas dentro de este proceso.<\/li><li>L\u00edmites del proceso: \u00bfCu\u00e1les son las entradas y salidas de este proceso? \u00bfD\u00f3nde se origin\u00f3 la entrada? \u00bfA d\u00f3nde va la salida? (Interacci\u00f3n con otros procesos)<\/li><li>M\u00e9todos de control de procesos: \u00bfCu\u00e1les son los monitores y las medidas que se utilizan para controlar la eficacia del proceso?<\/li><li>M\u00e9todos de operaci\u00f3n del proceso? \u00bfCu\u00e1les son los procedimientos e instrucciones documentados aplicables?<\/li><li>Recursos necesarios: \u00bfCu\u00e1les son los recursos m\u00e1s importantes necesarios para realizar este proceso?<\/li><li>Requisitos est\u00e1ndar del sistema de gesti\u00f3n aplicable: \u00bfCu\u00e1les son los requisitos m\u00e1s importantes que debe abordar este proceso? (enumere de tres a siete de las cl\u00e1usulas o sub cl\u00e1usulas m\u00e1s importantes con solo sus n\u00fameros y t\u00edtulos)<\/li><\/ul><p>Requisitos de cliente, legales y reglamentarios aplicables asociados con el alcance del sistema de gesti\u00f3n: \u00bfCu\u00e1les son los m\u00e1s importantes y cr\u00edticos (si existen)?<br \/>A continuaci\u00f3n, describimos dos herramientas de auditor\u00eda \u00fatiles para auditar sistemas y procesos de gesti\u00f3n. Aunque estas herramientas no son necesarias para realizar una auditor\u00eda, se ha demostrado que aumentan considerablemente el valor para todas las partes involucradas al guiar una auditor\u00eda completa y bien organizada.<\/p><h3>1. Diagrama de tortuga<\/h3><p>El diagrama de tortuga es una herramienta com\u00fanmente utilizada por las organizaciones como una forma comprobada de definir procesos. Tambi\u00e9n es una herramienta \u00fatil para los auditores que realizan una auditor\u00eda de procesos o sistemas de gesti\u00f3n. Si se usa correctamente en el proceso de planificaci\u00f3n, el diagrama de tortuga puede ayudar al auditor a hacer lo siguiente:<\/p><ul><li>Identificar fuentes de riesgo relevantes<\/li><li>Abordar el desempe\u00f1o, destacando aquellas fuentes que influyen en la MEDIDA del proceso<\/li><li>Rastrear D\u00d3NDE van las salidas del proceso y qu\u00e9 ENTRADAS usa el proceso<\/li><li>Realizar la auditor\u00eda, utilizando la herramienta para recopilar evidencia de auditor\u00eda relevante para respaldar los hallazgos.<\/li><li>Realizar la auditor\u00eda para rastrear los resultados del proceso en otras \u00e1reas del sistema.<\/li><\/ul><p>Ejemplo de diagrama de tortuga:<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-4be86b4 elementor-widget elementor-widget-image\" data-id=\"4be86b4\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"image.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"783\" src=\"https:\/\/mx-wp-cdn.plexusintl.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/14132229\/turtle_diagram_template_ex-1024x783.png\" class=\"attachment-large size-large wp-image-4272\" alt=\"\" srcset=\"https:\/\/mx-wp-cdn.plexusintl.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/14132229\/turtle_diagram_template_ex-1024x783.png 1024w, https:\/\/mx-wp-cdn.plexusintl.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/14132229\/turtle_diagram_template_ex-300x229.png 300w, https:\/\/mx-wp-cdn.plexusintl.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/14132229\/turtle_diagram_template_ex-768x587.png 768w, https:\/\/mx-wp-cdn.plexusintl.com\/wp-content\/uploads\/2021\/06\/14132229\/turtle_diagram_template_ex.png 1046w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/>\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-3ac12a5 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"3ac12a5\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p>Este diagrama es el marco para definir los siguientes componentes de un proceso:<\/p><ul><li>Nombre del proceso: \u00bfCu\u00e1l es el nombre del proceso (normalmente expresado como una acci\u00f3n; sugiera usar un verbo para el nombre del proceso)? Los ejemplos pueden incluir marketing, pedidos, fabricaci\u00f3n, auditor\u00eda, revisi\u00f3n de la direcci\u00f3n, etc.<\/li><li>Entradas: \u00bfCu\u00e1l es la necesidad del cliente que cubrir\u00e1 este proceso? Defina esta necesidad a nivel de caracter\u00edstica. Incluya todos los requisitos reglamentarios y legales. \u00bfLa norma especifica alg\u00fan requisito como insumos para este proceso?<\/li><li>Resultados: \u00bfSe ha satisfecho la necesidad del cliente? \u00bfC\u00f3mo sabr\u00e1 que se han alcanzado las caracter\u00edsticas requeridas en la entrada? Esto le ayudar\u00e1 a obtener lo que mida.<\/li><li>Qu\u00e9: \u00bfCu\u00e1les son los recursos para el proceso (materiales, equipos, edificios, hardware \/ software, etc.)?<\/li><li>Qui\u00e9nes (propietarios): \u00bfQui\u00e9nes son las personas que aplican los recursos? \u00bfQui\u00e9n es el propietario del proceso y qui\u00e9nes son las personas que operan dentro del proceso? Enumere el propietario del proceso y parte del personal del proceso.<\/li><li>Qui\u00e9nes (procesos de apoyo): qui\u00e9nes son las personas involucradas en el apoyo a este proceso. Consulte el cuadro &#8220;C\u00f3mo&#8221; y el enlace a los procesos de apoyo. Los ejemplos pueden incluir RR.HH., personal de limpieza, mantenimiento de instalaciones y equipos, TI, etc. (Lista 2 o 3).<\/li><li>C\u00f3mo (Control de procesos): \u00bfC\u00f3mo se controla este proceso (procedimientos, subprocesos)?<\/li><li>\u00bfQu\u00e9 procesos apoyan este proceso?<br \/>C\u00f3mo (procesos de apoyo): cu\u00e1les son los procesos de apoyo. Los ejemplos pueden incluir capacitaci\u00f3n, limpieza, mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de equipos, etc. Esto tambi\u00e9n ayudar\u00e1 con la \u201cparte de qui\u00e9n est\u00e1 involucrado\u201d del cuadro \u201cQui\u00e9n\u201d (lista 2 o 3).<\/li><li>Medidas: \u00bfQu\u00e9 medidas se utilizan para el an\u00e1lisis de la eficacia del proceso (medidas y m\u00e9tricas, uso de datos)?<\/li><\/ul><h3>Centrarse en el rendimiento<\/h3><p>Una vez que haya agregado algunos elementos en cada cuadro del diagrama de tortuga, tendr\u00e1 una descripci\u00f3n general del proceso. A continuaci\u00f3n, volver\u00e1 al cuadro Medici\u00f3n y profundizar\u00e1 para ver c\u00f3mo se est\u00e1 desempe\u00f1ando el proceso. Este desglose lo llevar\u00e1 de regreso a muchos de los otros recuadros para investigar registros y mostrar la evidencia objetiva de c\u00f3mo se est\u00e1 desempe\u00f1ando el proceso; centr\u00e1ndose en el rendimiento. Si el desempe\u00f1o del proceso es bueno y parece estar bien definido y funcionando seg\u00fan lo previsto por la gerencia, deje de profundizar y pase a otro proceso que no parezca tener un desempe\u00f1o aceptable.<\/p><h3>2. Hoja de trabajo de planificaci\u00f3n del enfoque de procesos<\/h3><p>Otra herramienta recomendada para la auditor\u00eda basada en procesos es una hoja de trabajo de planificaci\u00f3n del enfoque de procesos. La hoja de trabajo est\u00e1 dise\u00f1ada para ayudar a planificar una auditor\u00eda al dividir la auditor\u00eda en rutas de auditor\u00eda pr\u00e1cticas y concretas; es decir, procesos que est\u00e1n vinculados entre s\u00ed, tienen caracter\u00edsticas definibles e individuales atribuibles a procesos, y que realmente existen. Una vez completado, este mapa de auditor\u00eda proporciona informaci\u00f3n para planificar y realizar una auditor\u00eda, y le permite decidir qu\u00e9 partes (procesos) del SGC de la organizaci\u00f3n desea investigar y diagnosticar.<\/p><p>Para obtener orientaci\u00f3n adicional gratuita para el auditor y las plantillas de herramientas para el auditor anteriores, descargue el documento t\u00e9cnico de orientaci\u00f3n y el kit de herramientas adicionales para el auditor ISO 19011: 2018.<\/p><p>Plexus International ofrece capacitaci\u00f3n para equipos de implementaci\u00f3n y auditor\u00eda con respecto a los siguientes est\u00e1ndares:<\/p><ul><li><a href=\"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/catalogo\/auditorias-en-iso-90012015\/\">ISO 9001<\/a><\/li><li>ISO 13485<\/li><li><a href=\"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/catalogo\/seguridad-de-la-informacion-para-la-industria-automotriz\/\">ISO \/ IEC 17025<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/catalogo\/fundamentos-de-auditorias-internas-de-la-norma-iatf-169492016\/\">IATF 16949<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/catalogo\/fundamentos-de-as9100d\/\">AS9100, AS9110, AS9120<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/catalogo\/auditor-lider-iso-14001-2\/\">ISO 14001<\/a><\/li><li><a href=\"https:\/\/plexusintl.com\/mx\/catalogo\/auditor-lider-en-iso-450012018-con-certificacion-aiag\/\">ISO 45001<\/a><\/li><\/ul>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-33 elementor-top-column elementor-element elementor-element-8b5e32a\" data-id=\"8b5e32a\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-e927377 elementor-widget elementor-widget-spacer\" data-id=\"e927377\" data-element_type=\"widget\" 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